兰州市科学技术协会2024年预算情况说明

目录

第一部分  2024年单位预算情况说明

一、单位职责

二、机构及人员设置情况

三、部门预算收支增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2024年单位预算公开表

附件：1.2024年兰州市科学技术协会单位预算公开报表

2.2024年兰州市科学技术协会整体支出绩效目标公开表   

3.2024年兰州市科学技术协会项目支出绩效目标公开表

一、单位职责

兰州市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织和市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是兰州发展科学技术事业的重要社会力量，是我市学术交流的主渠道、科普工作的主力军、国际民间科技交流的主要代表和科技工作者之家。其主要职能是：负责联系全市的知名科学家和科技工作者，为市委、市政府的重大决策提供科技咨询，维护科技工作者的正当利益；指导全市市级学会的科普宣传、学术交流，对外科技交流工作；作为市级学会的业务主管部门对学会年检、变更、成立进行初审；指导全市及县区科协的科普宣传、学术交流和对外科技交流工作；指导兰州地区大中型企业及科研院所科协的科普宣传、学术交流、科技创新及对外科技交流活动；表彰奖励优秀科技工作者、举荐人才；指导全市的青少年科技活动；

承担上级科协和市委、市政府交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市科学技术协会机关内设办公室、普及部、学会部。2、人员设置情况

机关编制13名，其中：行政编制10名，工勤人员编制3名。截止2023年底机关在职人员8名，临聘人员1名。

三、部门预算收支增减变化说明

兰州市科学技术协会2024年预算共安排资金225.49万元，较上年减少16.17万元，主要原因是本年度项目预算资金减少。

（一）收入预算

2024年收入预算225.49万元，较上年预算减少16.17万元，减少的主要原因是本年度项目预算资金减少。包括一般公共预算收入225.49万元。

（二)支出预算

本单位2024年支出预算共安排资金225.49万元，较上年减少16.17万元：其中本级支出225.49万元、较上年减少16.17万元。减少的主要原因是本年度项目预算资金减少。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2024年共安排人员支出154.52万元，明细如下：基本工资42.95万元，津贴补贴26.8万元，奖金35.41万元，养老保险17.37万元，基本医疗保险6.16万元，公务员医疗补助8.55万元，工伤及失业保险0.26万元，住房公积金12.84万元，临聘人员工资3.34万元，退休公用经费0.85万元。

2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出23.98万元。明细如下：办公费1.54万元，水费0.32万元，电费0.64万元，邮电费0.64万元，取暖费3.11万元，差旅费1.6万元，培训费0.64万元，工会经费0.52万元，福利费1.62万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费9.36万元。

3、增减变动说明。本单位2024年基本支出共支出178.51万元，较上年增加13.15万元，变化的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2024年共安排项目支出46.98万元，较上年减少29.32万元，变化的主要原因是压减本年项目经费。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2024年单位运转类项目支出46.98万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：全民科学素质行动规划纲要经费15万元，机关运行类项目-物业费5.69万元，机关运行类项目-法律顾问费2万元，青少年科技活动经费9.29万元，兰州老科协工作经费2.72万元，学术交流活动项目6.28，全国科普日活动6万元。

（2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出46.98万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2024年政府性基金支出0万元，较上年无增减变动。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2024年国有资本经营预算支出0万元，较上年无增减变动。

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本单位“三公”经费支出预算4万元，较上年无增减变动。其中公务接待费0万元，较上年无增减变动；因公出国（境）0万元，较上年无增减变动；公务用车购置0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费4万元，较上年无增减变动。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年本单位培训费支出预算0.64万元，较上年无增减变动。2024年本单位会议费支出预算0万元，较上年无增减变动。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排23.98万元，具体安排如下：取暖费3.11万元，工会经费0.52万元，福利费1.62万元，公务用车运行维护费4万元，办公费1.54万元，邮电费0.64万元，差旅费1.6万元，水费0.32万元，电费0.64万元，基本支出培训费0.64万元，其他交通费9.36万元。

2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年减少6.04万元，变化的主要原因是本年退休2人，相关费用减少。

九、政府采购预算情况说明

本单位2024年政府采购预算支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2023年底兰州市科协共有车辆2辆，其中机关特种车辆（科普大篷车）一辆，机要通信用车一辆。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

十一、转移支付安排情况

本单位2024年共安排转移支付支出0万元。

十二、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

单位主要领导或分管领导定期对推进预算绩效管理作出批示或专题会议研究预算绩效管理工作。

2.绩效目标管理方面

我单位按要求完整编报了年初预算所有项目支出绩效目。

3.绩效运行监控方面

我单位按要求完整编报年初预算所有项目绩效运行监控情况。并结合项目资金日常支出情况，不定期对项目实施进展、资金拨付和有关绩效目标指标完成情况进行监控，对偏离绩效目标、预期无效项目将及时提出纠正或调整意见，加强项目和资金的管理。

4.绩效评价管理方面

2023年度我单位对重点项目100个科普基地运行情况开展项目支出绩效自绩效自评工作。并将评价结果运用到2024年度部门预算编制中。

5.绩效结果反馈与应用方面

建立自评结果和单位内部资金分配挂钩机制，将评价结果与单位预算安排相结合，并将绩效自评结果和单位评价结果公开。

（二）2024年单位预算项目支出绩效目标情况

2024年纳入本单位绩效目标管理的项目7个，涉及预算资金46.98万元，主要的项目支出有:全民科学素质行动规划纲要经费15万元，机关运行类项目-物业费5.69万元，机关运行类项目-法律顾问费2万元，青少年科技活动经费9.29万元，兰州老科协工作经费2.72万元，学术交流活动项目6.28，全国科普日活动6万元。其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出46.98万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

                                                                                                                           兰州市科学技术协会

                                                                                                                           2024年2月26日       

附件1：2024年兰州市科学技术协会预算公开明细表.xls.xlsx

附件2：2024年兰州市科学技术协会_整体支出绩效目标公开表.xls

附件3：2024年兰州市科学技术协会项目支出绩效目标公开表.zip