兰州市科普宣传中心2024年预算情况说明
目录
第一部分 2024年单位预算情况说明
一、单位职责
二、机构及人员设置情况
三、部门预算收支增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2024年单位预算公开表
附件:1.2024年兰州市科普宣传中心单位预算公开报表
2.2024年兰州市科普宣传中心整体支出绩效目标公开表
3.2024年兰州市科普宣传中心项目支出绩效目标公开表
一、单位职责
1.负责本单位组织人事、机构编制、统计报表、考核考勤等日常运转工作;
2.负责科普大篷车巡展及科普展品运行维护、采购等工作;
3.负责全市科学知识的宣传、普及、培训等工作;
4.负责科普活动的策划、组织和实施;
5.承担科技志愿者服务工作。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
兰州市科普宣传中心是兰州市科协下属财政全额拨款的事业单位,科级建制。
2、人员设置情况
兰州市科普宣传中心编制6名,截止目前在职人员2名。
三、部门预算收支增减变化说明
兰州市科普宣传中心2024年预算共安排资金34.42万元,较上年减少33.27万元,主要原因是2023年退休3人,人员经费减少。
(一)收入预算
2024年收入预算34.42万元,较上年预算减少33.27万元,减少的主要原因是2023年退休3人,人员经费减少。包括一般公共预算收入34.42万元。
(二)支出预算
本单位2024年支出预算共安排资金34.42万元,较上年减少33.27万元:其中本级支出34.42万元、较上年减少33.27万元。减少的主要原因是2023年退休3人,人员经费减少。
四、一般公共预算支出情况
(一)基本支出
1、人员经费。本单位2024年共安排人员支出29.56万元,明细如下:基本工资6.56万元,津贴补贴0.89万元,奖金8.3万元,绩效工资4.73万元,养老保险3.13万元,基本医疗保险0.94万元,公务员医疗补助2.19万元,工伤及失业保险0.18万元,住房公积金2.35万元,退休公用经费0.3万元。
2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出1.15万元。明细如下:办公费0.12万元,水费0.04万元,电费0.04万元,邮电费0.08万元,差旅费0.4万元,培训费0.1万元,工会经费0.09万元,福利费0.28万元。
3、增减变动说明。本单位2024年基本支出共支出30.7万元,较上年减少31.99万元,变化的主要原因是人员经费减少。
(二)项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2024年共安排项目支出3.72万元,较上年减少1.28万元,变化的主要原因是压减本年项目经费。
2、项目分类分级情况
(1)项目分类情况:本单位2024年单位运转类项目支出3.72万元;特定目标类项目支出0万元。具体安排如下:科普大篷车巡展活动经费3.72万元。
(2)项目分级情况:本单位2024年项目支出中本级支出3.72万元,转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本单位2024年政府性基金支出0万元,较上年无增减变动。
六、国有资本经营预算安排情况
本单位2024年国有资本经营预算支出0万元,较上年无增减变动。
七、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(一)“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年本单位“三公”经费支出预算0万元,较上年无增减变动。其中公务接待费0万元,较上年无增减变动;因公出国(境)0万元,较上年无增减变动;公务用车购置0万元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费0万元,较上年无增减变动。
(二)培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年本单位培训费支出预算0.1万元,较上年减少0.28万元,主要原因是2023年退休3人,人员减少。2024年本单位会议费支出预算0万元,较上年无增减变动。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排1.15万元,具体安排如下:办公费0.12万元,水费0.04万元,电费0.04万元,邮电费0.08万元,差旅费0.4万元,培训费0.1万元,工会经费0.09万元,福利费0.28万元。
2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年减少3.29万元,变化的主要原因是2023年退休3人,相关费用减少。
九、政府采购预算情况说明
本单位2024年政府采购预算支出0万元。
十、国有资产占用情况说明
截止2023年底,本单位无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
十一、转移支付安排情况
本单位2024年共安排转移支付支出0万元。
十二、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
我单位将绩效评价与财政资金监管、财政监督检查工作相互融合,绩效评价在项目概况、立项依据、保证项目实施的制度、措施、项目实施计划、项目绩效目标、预算分配、预算执行等方面开展,并制定了详细的年度绩效指标。
2.绩效目标管理方面
对2023年单位预算项目支出和整体支出的实施效果及资金使用效益,分别从预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行了详细的绩效目标设定。
3.绩效运行监控方面
2023年度单位绩效运行监控采取了全过程预算绩效管理,强化支出责任,优化资源配置,进一步提高了预算管理水平和财政资金使用效益。
4.绩效评价管理方面
按照市财政要求,兰州市科普宣传中心2023年度部门预算资金全部纳入绩效评价范围,并开展了项目支出和部门整体支出绩效评价工作。
5.绩效结果反馈与应用方面
绩效评价工作的开展使单位对预算资金的具体使用情况,资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握,在年度预算资金分配中掌握了主动权,预算绩效目标的申报与批复,也在一定程度上促进了部门预算编制的科学性、合理性。
(二)2024年单位预算项目支出绩效目标情况
2024年纳入本单位绩效目标管理的项目1个,涉及预算资金3.72万元,主要的项目支出有:科普大篷车巡展活动经费3.72万元。其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出3.72万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(单位)(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
兰州市科普宣传中心
2024年2月26日
附件1:2024年兰州市科普宣传中心单位预算公开报表.xlsx
附件2:2024年兰州市科普宣传中心整体支出绩效目标公开表.xls
附件3:2024年兰州市科普宣传中心项目支出绩效目标公开表.xls