中国科协各级组织要坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位,推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设,接长手臂,扎根基层,团结引领广大科技工作者积极进军科技创新,组织开展创新争先行动,促进科技繁荣发展,促进科学普及和推广,真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体,成为科技创新的重要力量。

——习近平




兰州市科普宣传中心2021年度决算情况说明

发表时间:2022-09-15 15:10:00

  目 录

  第一部分  部门概括

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、机关运行经费支出情况说明

  九、政府采购支出情况说明

  十、国有资产占用情况说明

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  第四部分 预算绩效管理情况

  第五部分  名词解释

  第一部分  部门概括

  一、部门职责

  1、面向兰州市公众开展多种形式的科普宣传工作。

  2、开展以“科普大篷车”为主的“流动科技馆”科普宣传活动。

  3、指导“社区科普学校”开展科普宣传活动。

  4、培训和组织科普志愿者开展多种形式的科普宣传活动。

  二、机构设置

  兰州市科普宣传中心是兰州市科协下属财政全额拨款的事业单位,科级建制。事业编制6名,截止2021年末在职人员6名。

  第二部分  2021年度部门决算表

  决算公开表见附件,本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算,故此2张决算公开表为空表。

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计128.88万元。收、支较上年决算数135.81万元,减少6.93万元,减少5.1%,主要原因是:人员调动,基本支出减少。

  二、收入决算情况说明

  2021年度收入合计128.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入128.88万元,占100%。

  三、支出决算情况说明

  2021年度支出合计128.88万元,其中:基本支出124.92万元,占96.93%;项目支出3.96万元,占3.07%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计128.88万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计135.81万元,减少6.93万元,减少5.1%,主要原因是:人员调动,基本支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款支出128.88万元,较上年决算数135.81万元,减少6.93万元,减少5.1%,主要原因是:人员调动,基本支出减少。

  1.教育支出年初预算数为0.41万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的60.98%。较上年决算数0.4万元,减少0.15万元,主要原因是本年度培训教材费用支出减少。

  2.科学技术支出年初预算数为52.82万元,支出决算为102.17万元,完成年初预算的193.43%,主要原因是年中追加了人员奖励金。较上年决算数113.7万元,减少11.53万元,主要原因是人员调动,基本支出减少。

  3.社会保障和就业支出年初预算数为6.89万元,支出决算为14.73万元,完成年初预算的213.79%,主要原因是年中追加了因调资产生的养老保险。较上年决算数7.13万元,减少7.6万元,主要原因是人员变动,养老保险支出减少。

  4.卫生健康支出年初预算数为初预算数为5.54万元,支出决算为6.11万元,完成年初预算的110.29%,主要原因是年中追加了因调资产生的医疗保险。较上年决算数6.35万元,减少0.24万元,主要原因是人员变动,医疗保险支出减少。

  5.住房保障支出年初预算数为初预算数为5.17万元,支出决算为5.61万元,完成年初预算的108.51%,主要原因是年中追加了因调资产生的住房公积金。较上年决算数5.49万元,增加0.12万元,主要原因是人员变动,住房公积金支出增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出128.88万元。其中:人员经费120.94万元,较上年决算数129.98万元,减少9.04万元,减少6.95%,主要原因是人员变动,相关支出减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、取暖费等。公用经费3.98万元,较上年决算数4.11万元,减少0.13万元,减少3.18%,主要原因是本年培训费支出减少。公用经费用途主要包括:如办公费、差旅费、邮电费、水电费、工会经费、福利费等。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位属于兰州市科学技术协会下属事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2021年度我单位无“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。其中:公务用车购置费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

  3.公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆;国内公务接待0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

  八、机关运行经费支出情况说明

  1.我单位属于兰州市科学技术协会下属事业单位,2021年度无机关运行相关经费。

  2.本年度会议费支出0万元,本年度培训费支出0.25万元,主要为在职人员继续教育培训费。

  九、政府采购支出情况说明

  我单位2021年度购买打印机2台,0.24万元;传真机1台,0.3万元。

  十、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,无单价50万元(含)以上通用设备和单价100万元(含)以上专用设备。

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本单位2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  第四部分  预算绩效管理情况

  一、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,涉及资金3.96万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目3个,涉及资金3.96万元。

  二、绩效自评结果

  1.兰州市科普宣传中心2021年物业费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,委托的物业公司完成了办公楼的养护和管理,水电暖供应及时,公共设施设备的维修养护,办公楼道及卫生间的清洁,垃圾的收集清运等工作。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障单位正常供暖、供水、供电等,保证工作有良好的环境,二是推进单位正规化管理,提升单位形象,规范单位物业管理,保障单位良好的办公环境。

  2.兰州市科普宣传中心2021年管道维修费项目绩效目标自评综述:按照年初制定的计划完成了2021年管道维修费项目工作。项目全年预算数为2.22万元,执行数为2.22万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成办公楼自来水管道维修,保障了单位工作正常开展。

  3.兰州市科普宣传中心2021年办公设备购置费项目绩效目标自评综述:按照年初制定的计划完成了2021年办公设备购置工作。项目全年预算数为0.54万元,执行数为0.54万元,完成预算的100%。主要产出和效果:购买打印机2台,传真机1台,保障了单位工作正常开展,提高工作效率。

  三、部门绩效评价结果

  无

  第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:兰州市科普宣传中心2021年决算公开表
      https://www.lzskx.com/uploadfile/2022/0921/20220921031121148.xls

兰州市科普宣传中心

2022年9月15日

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